d88尊龙:d88尊龙2021年度部门决算公开说明
来源： 时间：2022-09-02 16:11:00 点击量：
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第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
d88尊龙是一所以培养广播、电视、网络等传媒实用型人才为主的全日制中等专业技术学校。
二、机构设置
d88尊龙内设校务处、党务处、教务科、信息中心、学生科、总务科、财务科七个科室。d88尊龙为全额拨款的事业单位，现有编制54人 (其中财政拨款48人，自收自支6人)，本年财政拨款编制48人，实有人数47人。退休28人。处级2人，副处2人，科级6人，副科6人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1128.23万元。收、支较上年决算数增加173.68万元,增长18.19,主要原因是本年度增加了中职改善办学条件专项资金拨款用于改造学校暖气管网。（注：本部分收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1117.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.71万元，占97.18%；事业收入31.53万元，占2.82%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1031.14万元，其中：基本支出754.62万元，占73.18%；项目支出276.52万元，占26.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1096.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加250.46万元，增长29.60%。主要原因是本年度增加了中职改善办学条件专项资金、现代职业教育专项资金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1008.67万元，占本年支出的97.82%，较上年决算数增加173.41万元，增长20.76%。主要原因是改造学校暖气管网。主要用于以下几个方面：
1、教育支出年初预算数为711.02万元，支出决算为793.54万元，完成年初预算的111.61%,决算数大于预算数的主要原因是增加维修费用。
2、社会保障和就业支出年初预算数为87.40万元，支出决算为129.91万元，完成年初预算的148.64%,决算数大于预算数的主要原因是缴付了以前年欠付的部分职业年金。
3、卫生健康支出年初预算数为44.48万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4、住房保障支出年初预算数为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出732.15万元。其中：人员经费698.05万元，较上年决算数增加157.15万元，增长29.05%，主要原因是晋升工资、缴付以前年度欠付的职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费34.10万元，较上年决算数减少7.40万元，下降17.83%，主要原因是学生人数减少，生均财政拨款公用经费也减少了。公用经费用途主要包括办公费、水电费、暖气费、维护费、差旅费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度d88尊龙因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
d88尊龙2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度d88尊龙政府采购支出合计126.70万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出118.99万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额126.31万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额126.31万元，占政府采购支出总额的99.69%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，d88尊龙共有车辆1辆，其中，副部（�。┘都耙陨狭斓加贸�0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
d88尊龙2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
d88尊龙2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据省级预算绩效管理要求，学校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30.36万元，从评价情况来看，预算学校铺面房租68万元用于支付大集体人员、长期外聘人员工资、养老保险。从评价情况来看，总体较好地完成了产出指标、效益指标等绩效指标要求，项目资金及时保障到位，资金使用过程中严格遵守财务相关制度法规，落实专款专用，切实保障专项业务各项工作稳步推进。
（二）绩效自评结果
2021年度学校专项业务费全年预算数68万元，全年支出30.36万元，预算执行率44.64%。由于受疫情影响实际收入30.36万元用于支付大集、长期外聘人员工资，项目自评分为50.6分。存在的问题及原因，一是疫情影响学校铺面收入减少，二是预算数偏大。下一步整改措施：减少预算数。
2021年省属中职改善办学条件奖补项目资金年初预算134万元，当年财政拨入134万元，全年支出126.44万元，执行率94%，结转7.56万元2022年使用。执行率94%。政府采购了暖气管网改造工程，保质保量的完成了2021年初设定的工作任务，完成项目验收率达到100%。没有偏离绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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